发布日期：2021-03-04 | 来源：
遂宁市红十字会
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
第一部分
遂宁市红十字会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市红十字会职能简介
遂宁市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神、保护人的生命与健康、促进人类和平进步事业为宗旨，根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》以及市委、市政府、省红十字会有关精神，以改善最易受损人群生活境况为目的，独立从事人道主义工作。主要职责是：
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍;储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平。
4.协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
5.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；
6.依法开展和推动遗体、器官(组织)、造血干细胞捐献工作。
7.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者；开展其他人道救助工作。
8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
9.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进
行管理；依照法律法规处分募捐款物。
10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
11.完成市委、市政府和四川省红十字会交办的其他工作。
（二）遂宁市红十字会2021年重点工作
1．推进事业改革。继续加强指导我市县红十字会机构改革，积极对接省红十字会、县（市、区)红十字会等争取政策支持，确保有效完成红十字系统改革任务。积极筹备我会第五次会员代表大会，成立理事会、监事会进一步健全内部治理结构
2、做好红十字事业宣传，传播红十字文化，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，广泛开展造血干细胞捐献、遗体器官捐献、无偿献血宣传、应急救援、应急救护、人道救助知识等宣传。
3、做好自然灾害和突发事件应急救援准备，组织实施救援。
4、开展弱势群体救助，拓展人道救助，做好中国红十字会彩票公益金救助等民生项目。为0-14岁先天性心脏病和白血病儿童提供人道救助，持续开展好“红十字博爱送万家”活动，继续走访慰问人体器官、遗体捐献者困难家庭、贫困户、留守学生、残疾人、孤寡老人、大病患者。
5、开展卫生救护培训。继续将应急救护培训作为普惠性公益项目，计划完成持证救户员4000人，普及培训24000人。
6、依法开展和推动遗体、人体器官（组织）捐献、造血干细胞、无偿献血工作。
7、组织开展红十字志愿服务活动。
8、依法开展募捐筹资活动。
二、预算单位基本情况
遂宁市红十字会是遂宁市政府管理的参公事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市红十字会，2021年收支总预算102.21万元，较2020年收支预算总数增加20.09万元，主要是新调入人员2名。
（一）收入预算情况
遂宁市红十字会2021年收入预算102.21万元，其中：上年结转0.37万元，占0.36%；一般公共预算拨款收入101.84万元，占99.64%；
（二）支出预算情况
遂宁市红十字会2021年支出预算102.21万元，其中：基本支出80.71万元，占78.96%；项目支出21.50万元，占21.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市红十字会，2021年收支总预算102.21万元，较2020年收支预算总数增加20.09万元，主要是2020年新增加编制，调入人员2名。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.37万元；支出包括：社会保障和就业支出94.52万元、卫生健康支出2.62万元、住房保障支出5.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市红十字会，2021年收支总预算101.84万元，较2020年收支预算总数增加21.37万元，主要是新增加了编制，调入人员2名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出94.15万元，占92.45%；卫生健康支出2.62万元，占2.57%；住房保障支出5.07万元，占4.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.21万元，主要用于：退休人员的活动经费和医疗补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.03万元，主要用于：退休干部的活动经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.38万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2021年预算数为68.03万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0.5万元，主要用于：为单位新进人员购置办公电脑，以便更好的开展红十字会日常工作。
6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2021年预算数为21万元，主要用于：备灾救灾物资储备以便及时向受灾群众提供急需的人道救助、传播红十字文化，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展主题宣传活动，扩大“三救、三献”影响力，使群众自愿参与到造血干细胞、遗体、人体器官捐献、无偿献血活动、急救员培训中来，促进红十字事业发展等经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.62万元，主要用于：单位为职工缴纳的医疗保险。
8. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款） 住房公积金01（项）2021年预算数为5.07万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市红十字会2021年一般公共预算基本支出80.34万元，其中：
人员经费48.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费31.79万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费：无
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于上级红十字会工作检查、指导及项目督导，市州红十字会交流、学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算均为0。
部门现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市红十字会2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15.41万元，其中：会议费2万元，培训费10.41万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算下降19.05%。主要原因是厉行节约。
（三）差旅费较2020年预算持平
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市红十字会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市红十字会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市红十字会的机关运行经费财政拨款预算为6.76万元，较2020年预算增加3.06万元，增长82%，主要原因是单位人员的增加。
（二）政府采购情况
遂宁市红十字会2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市红十字会全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指参照公务员法管理的事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
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第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
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