遂宁市红十字会

                                            2023年部门预算

目  录

第一部分  2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2023年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2023年部门预算绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

表2. 部门整体支出绩效目标表

遂宁市红十字会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市红十字会职能简介

1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施遂宁市红十字事业发展规划。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

    3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或举办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动

8.在中国红十字会总会、省红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会在人道领域的合作与交流。

9.指导县（市、区）红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

11.完成市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办、委托的其他任务。

（二）遂宁市红十字会2023年重点工作

1.建立应急救助常态化机制，持续开展“我为群众办实事”活动。

2建立应急救护培训长效机制，开展应急救护培训，提高社会急救水平。开展应急救护培训进社区、机关、学校、企业、农村等扩大培训覆盖面，提升自救互救能力，重点为本地企业培训一批急救员，助力企业安全生产；开展一期红十字应急救护师资培训班，充实我市救护员师资队伍，提升师资能力。

3. 开展备灾救灾工作。加强红十字救援队伍建设，储备物资应对自然灾害等突发事件，开展救援及救助工作，开展一次大型应急救灾演练；

4.开展常态化疫情防控，做好捐赠款物接收、分发等工作。

4.开展人道救助工作。积极争取中央专项彩票公益金儿童救助项目资金对白血病、先心病患儿进行救助；依法开展募捐活动，通过线上线下模式募集款物、实施红十字“博爱送万家”活动和其他人道救助。

5.“三献”工作。依法参与、推动无偿献血，遗体、器官(组织)、造血干细胞捐献工作。

6.红十字事业宣传。通过媒体宣传和举办世界红十字日、世界献血者日、世界艾滋病日主题活动和发放宣传资料等多种形式对“三救三献”进行宣传，传播红十字文化，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，促进红十字事业发展。

二、部门预算单位构成

市红十字会下属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市红十字会2023年收支总预算140.06万元，较2022年收支预算总数增加21.24万元，主要是基本支出人员经费增加。

（一）收入预算情况

遂宁市红十字会2023年收入预算140.06万元，其中：一般公共预算拨款收入127.06万元，占90.72%；其他收入13万元，占9.28%。

（二）支出预算情况

遂宁市红十字会2023年支出预算140.06万元，其中：基本支出96.68万元，占69.03%；项目支出43.38万元，占30.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市红十字会2023年财政拨款收支预算总数127.06万元，较2022年增加21.25万元，主要是基本支出人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.06万元；支出包括：社会保障和就业支出117.82万元、卫生健康支出2.99万元、住房保障支出6.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市红十字会2023年一般公共预算当年拨款127.06万元，较2022年增加21.25万元，主要是基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出117.82万元，占92.73%；卫生健康支出2.99万元，占2.35%；住房保障支出6.25万元，占4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算数为79.77万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.99万元，主要用于：单位为职工缴纳的医疗保险 。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）2023年预算数为30.38万元，主要用于：备灾救灾物资储备以便及时向困难群众提供临时人道救助；通过媒体、报刊、举办主题宣传活动等形式传播红十字文化，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，扩大“三救三献”影响力；依法开展和推动无偿献血、遗体 人体器官（组织）捐献相关工作，引导人们自愿参与捐献；开展艾滋病预防宣传教育，关心、关爱艾滋病感染患者及其他人道救助；加强自身能力建设、组织建设聘请法律顾问审计等服务和开展与红十字事业发展等相关事项。

4.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.36万元，主要用于：退休人员的活动经费和医疗补助.

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为6.25万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金.

6.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.31万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市红十字会2023年一般公共预算基本支出96.68万元，其中：

人员经费76.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他交通费、福利费、工会经费、医疗费补助。

公用经费19.80万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年持平。

主要原因是2022年、2023年均未预算因公出国（境)经费。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年持平。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，贯彻“三公经费”只减不增。

2023年公务接待费计划用于上级红十字会工作检查、指导及项目督导；红十字会系统考察调研、学习交流和其他公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年、2023年预算均未预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市红十字会2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.96万元，其中：会议费1.00万元，培训费0.46万元，差旅费3.50万元。

（一）会议费较2022年预算增长14%。主要原因是根据需要计划会议。

（二）培训费较2022年预算下降95%。主要原因是调整专项业务培训。

（三）差旅费较2022年预算与2022年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市红十字会机关运行经费财政拨款预算为19.80万元，较2022年预算减少10.51万元，下降31.74%，主要原因是2023年专项培训费纳入项目管理。

（二）政府采购情况

市红十字会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市红十字会共有车辆0辆，其中：地厅级领导干部用0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市红十字会开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算140.06万元。其中：人员类项目14个，涉及预算76.88万元；运转类项目12个，涉及预算19.80万元；特定目标类项目4个，涉及预算43.38万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指参照公务员法管理的事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

部门预算公开报表（单位公开.xlsx

部门预算绩效目标表.rar